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自我檢測(cè)   自我診斷   自我修復(fù)

                                                           ——記京萬(wàn)紅藥業(yè)黨委、紀(jì)委組織開(kāi)展聯(lián)合內(nèi)審新舉措          

今年，為進(jìn)一步強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，防控風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞，企業(yè)黨委、紀(jì)委聯(lián)合總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部開(kāi)展了以制度內(nèi)審為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作。這次聯(lián)合內(nèi)審工作是以往制度內(nèi)審工作的一個(gè)延伸，也是企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)、內(nèi)控體系建設(shè)的又一項(xiàng)新舉措。

按照企業(yè)總體部署，企業(yè)聯(lián)合內(nèi)審工作在4月底全面啟動(dòng)。企業(yè)成立了聯(lián)合內(nèi)審工作組，由黨委書(shū)記劉萍擔(dān)任組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記孫濤及財(cái)務(wù)總監(jiān)趙立群任副組長(zhǎng)，組員由黨辦、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)審計(jì)部的四名同志組成。聯(lián)合內(nèi)審工作組先行召開(kāi)了多次內(nèi)部討論會(huì)，確定分工，制定方案，并于5月10日召開(kāi)了采購(gòu)供應(yīng)部專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審工作的進(jìn)場(chǎng)會(huì)。

此次針對(duì)采購(gòu)供應(yīng)部的內(nèi)審工作，以法規(guī)制度為準(zhǔn)繩、以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?，兼顧了?nèi)控管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)變更離任審計(jì)兩項(xiàng)工作內(nèi)容。通過(guò)調(diào)查憑證記錄、走訪談話、實(shí)地觀察、檢查、分析性復(fù)核等方法，針對(duì)采購(gòu)大綱及制度規(guī)范、審批流程、管理流程進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容來(lái)源以2016年一季度業(yè)務(wù)為主，部分審計(jì)內(nèi)容擴(kuò)展到2015年度。

雖說(shuō)制度內(nèi)審工作每年都在正常進(jìn)行，但從多角度開(kāi)展聯(lián)合內(nèi)審工作卻還是第一次，聯(lián)合內(nèi)審工作組成員在審查范圍、審查原則、審查方法以及專(zhuān)業(yè)知識(shí)都需要充分準(zhǔn)備。在各位領(lǐng)導(dǎo)的周密安排指導(dǎo)下，在采購(gòu)供應(yīng)部的支持配合下，內(nèi)審工作小組歷時(shí)2個(gè)月在探索中完成了第一階段的工作。

初次試水，雖說(shuō)準(zhǔn)備工作詳盡充分，但依然遇到了一些困難。比如內(nèi)審人員要掌握被審計(jì)的整套業(yè)務(wù)流程，才有可能提出有針對(duì)性地審計(jì)及整改建議，這就需要內(nèi)審人員不僅了解宏觀的制度決策還要熟悉微觀的操作流程。內(nèi)審人員還需要與被審計(jì)組織中各個(gè)層面的人員進(jìn)行訪談溝通，這些對(duì)我們內(nèi)審工作小組的人員來(lái)說(shuō)無(wú)疑都是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn)。盡管如此，我們還是盡力用敏銳的眼睛去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并盡可能從內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了一些管理中存在的問(wèn)題和建議。

2016年7月13日，聯(lián)合內(nèi)審工作組召開(kāi)了采購(gòu)供應(yīng)部的反饋見(jiàn)面會(huì)。會(huì)上與采購(gòu)供應(yīng)部溝通反饋了審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括組織架構(gòu)類(lèi)問(wèn)題2項(xiàng)，管理類(lèi)問(wèn)題如：供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)價(jià)格及付款管理等7個(gè)方面共16項(xiàng)問(wèn)題。采購(gòu)供應(yīng)部對(duì)反饋內(nèi)容表示認(rèn)可，表示將積極制定整改方案，同時(shí)邀請(qǐng)內(nèi)審小組年底進(jìn)行后續(xù)追蹤檢查。這次采購(gòu)供應(yīng)部的聯(lián)合內(nèi)審工作得到了劉文偉總經(jīng)理的大力支持及充分肯定。

內(nèi)部審計(jì)的根本目的是為企業(yè)保駕護(hù)航，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的安全性和效率性，防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。相信通過(guò)這次聯(lián)合內(nèi)審，企業(yè)的制度牢籠會(huì)更加嚴(yán)密，管理水平得到提升，管理意識(shí)得以強(qiáng)化。從合規(guī)化制度建設(shè)到企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)了，再到黨風(fēng)廉政建設(shè)，任重而道遠(yuǎn)。接下來(lái)，聯(lián)合內(nèi)審工作組還將按照既定計(jì)劃逐步開(kāi)展對(duì)企業(yè)其他部門(mén)的內(nèi)審工作，還希望得到公司各部門(mén)的理解、支持與配合，因?yàn)槲覀冇兄餐哪繕?biāo)，我們都是為了京萬(wàn)紅更美好的明天。

懼危者常安，憂亡者恒存。未雨綢繆，方能有備無(wú)患；居安思危，方能化險(xiǎn)為夷。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們既要看到推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有利條件，堅(jiān)定信心，積極作為，又要充分估計(jì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利因素，守住底線，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保牢牢把握經(jīng)濟(jì)工作的動(dòng)權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)一旦被防控，往往就不易成為風(fēng)險(xiǎn)，相反，若當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨還渾然不覺(jué)，往往就會(huì)釀成真正的危機(jī)。